农资公司管理办法
总 则
一、 为了加强农资公司的管理，特制定本办法；
二、农资公司实行在总公司领导下的总经理负责制。即农资公司的销售及网点、业务员管理等工作均由农资公司总经理（以下简称总经理）负责。总公司对总经理进行考核。
三、 农资公司财务独立核算，自负盈亏。会计、出纳及库管、调拨、配送中心管理人员及司机等人员由总公司选派，由总公司发放工资，接受总公司管理，对董事长负责。
四、 业务员由农资公司总经理选聘、报总公司备案，由总经理直接管理，对总经理负责。
五、总经理的薪酬采取利润分成办法，具体分成办法及比例双方以合同形式约定。完成合同约定的销售量才能分成；业务员的薪酬采取基本工资＋提成的办法。具体办法按合同约定执行；
六、总公司的管理权限：
（一）负责农资产品的进货、定价、降价、涨价；
（二）负责农资产品的保管、配送；
（三）负责收取货款；
（四）负责产品的宣传、推广；
（五）负责对农资公司工作规范化情况的监管和市场价格的监管；
（六）其它应由总公司管理的工作；
七、总经理职责及权限：
（一）负责产品销售：负责销售总公司指定代理销售的系列产品及总公司指定的其它农资产品。
（二）负责市场开发、维护及售后服务：负责销售活动区域内的市场维护和售后服务工作。
（三）负责营销网点建设。
（四）负责业务员的聘用、考核及管理；
（五）经总公司授权，负责收取欠款；
（六）负责制订销售计划，并经总公司审核批准后执行。
（七）其它应由总经理负责的工作；
进货及配货规定
八、 进货由总公司负责。进货厂家由总公司选定，进货价格由总公司确定，并对进货产品的质量负责。农资公司根据季节及市场销售状况、客户需求、库存等信息向总公司提出进货品种、数量、规格，总公司据此安排进货。农资公司有进货建议权，但最终由总公司决定是否进货。农资公司提出进货申请时，要充分考虑市场销售情况，年终时不得有库存。
九、 在配送本公司产品的过程中，如客户要求同时配送本公司没有的产品，总经理须及时通知总公司后勤部采购。严禁总经理及业务员私自配货或代销、推销其它农资企业产品。如有此类情况发生，就地免职，依法追究相关责任。
出货及配送规定
十、 出货程序
1、 现款客户：出纳收取客户货款→通知会计货款已收到，由会计审核确认→会计确认后，通知调拨开出库单→会计审核出库单，确认无误后，盖章→调拨人员将审核盖章的出库单交配送中心人员→配送中心人员持出库单到仓库提货或由客户自行提货→保管审核无误后，发货，否则退回重新开票
2、 欠款客户：必须经审批同意后，在出纳处办理欠款手续→通知会计，由会计审核确认→会计确认后，通知调拨开出库单→会计审核出库单，确认无误后，盖章→调拨人员将审核盖章的出库单交配送中心人员→配送中心人员持出库单到仓库提货或由客户自行提货→保管审核无误后，发货，否则退回重新开票
3、 汇款客户：出纳确认收到客户汇款→通知会计，由会计审核确认→会计确认后，通知调拨开出库单→会计审核出库单，确认无误后，盖章→调拨人员将审核盖章的出库单交配送中心人员→配送中心人员持出库单到仓库提货或由客户自行提货→保管审核无误后，发货，否则退回重新开票
4、货到付款：必须经审批同意后，在出纳处办理欠款手续→通知会计，由会计审核确认→会计确认后，通知调拨开出库单→会计审核出库单，确认无误后，盖章→调拨人员将审核盖章的出库单交配送中心人员→配送中心人员持出库单到仓库提货或由客户自行提货→保管审核无误后，发货→销售经理或业务人员通知客户准备好货款→配送中心人员送货收款→如货到后，客户不付款，配送中心人员将货拉回，运费由销售经理或业务人员支付。
十一、出货规定
1、常规肥料和非常规肥料、种子：现款现货，不欠帐；
2、总公司代理销售的系列产品现款现货，不欠帐；
3、农药：可欠款。实行滚动式付款、按厂家政策付款或客户先付部份定金，再滚动付款三种方式，农资公司要严格控制欠款的农药数量，数量不能太大。欠款时，由客户给总公司打借条，欠款一个月内的，由总经理担保。超过一个月的，要收取利息，月利率3%。
4、无论何种形式出货，业务员必须将客户信息交由财务人员存档；财务
人员凭客户信息办理出货相关手续；
5、批发价与零售价客户供货的区分：
（1）凡有固定经营场所，有营业执照、从事农资业务，并在购货时已在农资公司财务备案的农资企业，在购买农资时可以按批发价供给。
（2）与总公司签订有加盟协议、合作协议、合同及挂靠总公司的公司、经销部，在购买农资时可以按批发价供给。
（3）经董事长特批的客户，可以按批发价供给，但必须备案。
（4）除以上三种情况外，其它客户一律按零售价供给。对于批发客户，农资公司财务人员必须认真查验核实，确认是否属实，如有不实，不得按批发价供货；农资公司总经理及下属业务人员应予以协助。
（5）对于面积在500亩以上的种植承包户或农场（园艺场、林场、蔬菜种植基地等）以集体形式购买农资产品的，或者一次性购买农资数额超过100万元以上的大客户，按低于零售价，高于批发价的价格供货或给予适当折扣，并备案。
（6）门店一律以零售价供货，不得进行批发业务。如有客户要求按批发价供货，应立即通知总经理，由总经理处理。
十二、农资的配送：
（1）配送中心只负责叶面肥、调节剂、调理剂、农药的配送，由总公司承担运费。种子、常规肥料、非常规肥料等由农资公司自己负责配送，或由配送中心寻找车辆代为配送，但运费由农资公司承担。
（2）配送中心人员将货物运送到客户处后，须当天和客户清点数量，查验质量，确认无误后由客户本人或委托人在送货单上签字确认。如发现货物有短缺或破损的，按实际货物数量收款或下次补货。破损的货物由配送中心人员拉回作为补货的依据。如因配送原因，造成货物破损、丢失，由
配送人员全部赔偿。
销售价格的确定及涨价、降价的规定
十三、所有农资产品的销售价格均由总公司确定，农资公司无权定价，但有建议权；
十四、农资公司有权根据市场情况，建议总公司对某一种农资产品涨价或降价，在未获批准之前，仍须按总公司确定的价格执行，不得私自降价或涨价，否则因此而发生的一切后果及经济责任，均由农资公司承担。
欠款回收的规定
十五、由总公司批准的欠款，农资公司有义务将欠款收回，但是须由总公司授权，未经授权，总经理及其下属业务员不得收取欠款，否则给予重罚并移送司法机关按挪用公款处理。收回的欠款须汇入总公司指定的卡号或帐户，不得收取现金。
退、换货规定
十六、配送中心人员将货运送到客户处时，应当天当面和客户本人或委托人清点数量，查验质量。如客户发现有质量问题，可拒收，由配送中心人员拉回。如验收合格，须客户或委托人签字确认。一经签字确认，即视为质量合格，此后概不退货。如是托运的货物，应在发货后，告知客户收到货物后及时清点数量、查验质量，并将结果在一日内告知公司，如客户不反馈收货情况，则视为产品质量合格、数量无误，此后概不退货。 十七、退回农资公司的货物，配送中心人员须和会计、调拨、保管等人员要及时查验，确认存在质量问题后，填写退货单，共同签字，做退货处理，并办理退货手续。
十八、如发现客户订购数量大，此产品（如农药）有可能在本年度不能销售完，有积压的可能时，业务员或财务人员应及时和客户沟通联系，给予
风险性告知，如客户坚持订购，则按客户要求发货，但货物一经售出，概不退货。
十九、客户如发现所销的产品不适应本地市场，要求换货的，不予换货，但可由总经理出面协调，由客户与其它经销商之间协商换货。 二十、种子一经售出，概不退货、换货。
业务员的管理
二十一、业务员由总经理选聘、考核，并接受总经理的直接行政管理； 二十二、业务员的薪酬采取基本工资＋提成的办法。基本工资1200元，完成规定的销售任务，方可获得提成。如完不成销售任务，没有提成。每个月具体销售任务由总经理分解。
二十三、业务员应严格遵守总公司规章制度，佩戴标志上岗，维护公司形象。
二十四、业务员在推销产品过程中不得吃拿卡要或给客户虚假承诺，损害公司形象；如发现业务销售人员有违背公司规定，私自给客户承诺降价、享受优惠政策等行为的，一切后果及责任均由业务员本人承担，与公司无关。
二十五、业务员不得直接收取客户货款，否则将给予重罚并移交司法机关按挪用公款处理；
二十六、业务员不得利用工作之便，代销、推销其它农资企业产品。 二十七、业务员应熟知代销产品特点，掌握销售技巧、了解客户需求，经常向总经理反映市场动态。
二十八、业务人员应掌握公司出货流程、收款流程，出现问题时，应及时与客户沟通并给予解释，减少误解，提高工作效率
附则
二十九、总经理、业务员、配送中心、财务人员、调拨、保管相互之间应紧密团结，互相配合，恪尽职守，共同完成农资销售任务。出现问题时，总经理应及时予以协调，避免扩大化。
三十、鉴于农资销售的特殊性，配送中心、财务人员、调拨、保管及门店人员应以工作为大局，树立奉献意识，克服困难，做好服务，常年保持按时上下班。如因工作需要，需加班时，公司将酌情给予补助。总经理及业务员灵活安排工作时间，每周至少召开一次销售分析会议。
三十一、本办法在执行过程中，如发现与实际不符，或无法执行，应及时告知总公司，以便及时修订完善。
三十二、本办法由总公司稽查部负责稽查。
三十三、本办法自2012年1月10日起执行。
农资公司管理办法
总 则
一、 为了加强农资公司的管理，特制定本办法；
二、农资公司实行在总公司领导下的总经理负责制。即农资公司的销售及网点、业务员管理等工作均由农资公司总经理（以下简称总经理）负责。总公司对总经理进行考核。
三、 农资公司财务独立核算，自负盈亏。会计、出纳及库管、调拨、配送中心管理人员及司机等人员由总公司选派，由总公司发放工资，接受总公司管理，对董事长负责。
四、 业务员由农资公司总经理选聘、报总公司备案，由总经理直接管理，对总经理负责。
五、总经理的薪酬采取利润分成办法，具体分成办法及比例双方以合同形式约定。完成合同约定的销售量才能分成；业务员的薪酬采取基本工资＋提成的办法。具体办法按合同约定执行；
六、总公司的管理权限：
（一）负责农资产品的进货、定价、降价、涨价；
（二）负责农资产品的保管、配送；
（三）负责收取货款；
（四）负责产品的宣传、推广；
（五）负责对农资公司工作规范化情况的监管和市场价格的监管；
（六）其它应由总公司管理的工作；
七、总经理职责及权限：
（一）负责产品销售：负责销售总公司指定代理销售的系列产品及总公司指定的其它农资产品。
（二）负责市场开发、维护及售后服务：负责销售活动区域内的市场维护和售后服务工作。
（三）负责营销网点建设。
（四）负责业务员的聘用、考核及管理；
（五）经总公司授权，负责收取欠款；
（六）负责制订销售计划，并经总公司审核批准后执行。
（七）其它应由总经理负责的工作；
进货及配货规定
八、 进货由总公司负责。进货厂家由总公司选定，进货价格由总公司确定，并对进货产品的质量负责。农资公司根据季节及市场销售状况、客户需求、库存等信息向总公司提出进货品种、数量、规格，总公司据此安排进货。农资公司有进货建议权，但最终由总公司决定是否进货。农资公司提出进货申请时，要充分考虑市场销售情况，年终时不得有库存。
九、 在配送本公司产品的过程中，如客户要求同时配送本公司没有的产品，总经理须及时通知总公司后勤部采购。严禁总经理及业务员私自配货或代销、推销其它农资企业产品。如有此类情况发生，就地免职，依法追究相关责任。
出货及配送规定
十、 出货程序
1、 现款客户：出纳收取客户货款→通知会计货款已收到，由会计审核确认→会计确认后，通知调拨开出库单→会计审核出库单，确认无误后，盖章→调拨人员将审核盖章的出库单交配送中心人员→配送中心人员持出库单到仓库提货或由客户自行提货→保管审核无误后，发货，否则退回重新开票
2、 欠款客户：必须经审批同意后，在出纳处办理欠款手续→通知会计，由会计审核确认→会计确认后，通知调拨开出库单→会计审核出库单，确认无误后，盖章→调拨人员将审核盖章的出库单交配送中心人员→配送中心人员持出库单到仓库提货或由客户自行提货→保管审核无误后，发货，否则退回重新开票
3、 汇款客户：出纳确认收到客户汇款→通知会计，由会计审核确认→会计确认后，通知调拨开出库单→会计审核出库单，确认无误后，盖章→调拨人员将审核盖章的出库单交配送中心人员→配送中心人员持出库单到仓库提货或由客户自行提货→保管审核无误后，发货，否则退回重新开票
4、货到付款：必须经审批同意后，在出纳处办理欠款手续→通知会计，由会计审核确认→会计确认后，通知调拨开出库单→会计审核出库单，确认无误后，盖章→调拨人员将审核盖章的出库单交配送中心人员→配送中心人员持出库单到仓库提货或由客户自行提货→保管审核无误后，发货→销售经理或业务人员通知客户准备好货款→配送中心人员送货收款→如货到后，客户不付款，配送中心人员将货拉回，运费由销售经理或业务人员支付。
十一、出货规定
1、常规肥料和非常规肥料、种子：现款现货，不欠帐；
2、总公司代理销售的系列产品现款现货，不欠帐；
3、农药：可欠款。实行滚动式付款、按厂家政策付款或客户先付部份定金，再滚动付款三种方式，农资公司要严格控制欠款的农药数量，数量不能太大。欠款时，由客户给总公司打借条，欠款一个月内的，由总经理担保。超过一个月的，要收取利息，月利率3%。
4、无论何种形式出货，业务员必须将客户信息交由财务人员存档；财务
人员凭客户信息办理出货相关手续；
5、批发价与零售价客户供货的区分：
（1）凡有固定经营场所，有营业执照、从事农资业务，并在购货时已在农资公司财务备案的农资企业，在购买农资时可以按批发价供给。
（2）与总公司签订有加盟协议、合作协议、合同及挂靠总公司的公司、经销部，在购买农资时可以按批发价供给。
（3）经董事长特批的客户，可以按批发价供给，但必须备案。
（4）除以上三种情况外，其它客户一律按零售价供给。对于批发客户，农资公司财务人员必须认真查验核实，确认是否属实，如有不实，不得按批发价供货；农资公司总经理及下属业务人员应予以协助。
（5）对于面积在500亩以上的种植承包户或农场（园艺场、林场、蔬菜种植基地等）以集体形式购买农资产品的，或者一次性购买农资数额超过100万元以上的大客户，按低于零售价，高于批发价的价格供货或给予适当折扣，并备案。
（6）门店一律以零售价供货，不得进行批发业务。如有客户要求按批发价供货，应立即通知总经理，由总经理处理。
十二、农资的配送：
（1）配送中心只负责叶面肥、调节剂、调理剂、农药的配送，由总公司承担运费。种子、常规肥料、非常规肥料等由农资公司自己负责配送，或由配送中心寻找车辆代为配送，但运费由农资公司承担。
（2）配送中心人员将货物运送到客户处后，须当天和客户清点数量，查验质量，确认无误后由客户本人或委托人在送货单上签字确认。如发现货物有短缺或破损的，按实际货物数量收款或下次补货。破损的货物由配送中心人员拉回作为补货的依据。如因配送原因，造成货物破损、丢失，由
配送人员全部赔偿。
销售价格的确定及涨价、降价的规定
十三、所有农资产品的销售价格均由总公司确定，农资公司无权定价，但有建议权；
十四、农资公司有权根据市场情况，建议总公司对某一种农资产品涨价或降价，在未获批准之前，仍须按总公司确定的价格执行，不得私自降价或涨价，否则因此而发生的一切后果及经济责任，均由农资公司承担。
欠款回收的规定
十五、由总公司批准的欠款，农资公司有义务将欠款收回，但是须由总公司授权，未经授权，总经理及其下属业务员不得收取欠款，否则给予重罚并移送司法机关按挪用公款处理。收回的欠款须汇入总公司指定的卡号或帐户，不得收取现金。
退、换货规定
十六、配送中心人员将货运送到客户处时，应当天当面和客户本人或委托人清点数量，查验质量。如客户发现有质量问题，可拒收，由配送中心人员拉回。如验收合格，须客户或委托人签字确认。一经签字确认，即视为质量合格，此后概不退货。如是托运的货物，应在发货后，告知客户收到货物后及时清点数量、查验质量，并将结果在一日内告知公司，如客户不反馈收货情况，则视为产品质量合格、数量无误，此后概不退货。 十七、退回农资公司的货物，配送中心人员须和会计、调拨、保管等人员要及时查验，确认存在质量问题后，填写退货单，共同签字，做退货处理，并办理退货手续。
十八、如发现客户订购数量大，此产品（如农药）有可能在本年度不能销售完，有积压的可能时，业务员或财务人员应及时和客户沟通联系，给予
风险性告知，如客户坚持订购，则按客户要求发货，但货物一经售出，概不退货。
十九、客户如发现所销的产品不适应本地市场，要求换货的，不予换货，但可由总经理出面协调，由客户与其它经销商之间协商换货。 二十、种子一经售出，概不退货、换货。
业务员的管理
二十一、业务员由总经理选聘、考核，并接受总经理的直接行政管理； 二十二、业务员的薪酬采取基本工资＋提成的办法。基本工资1200元，完成规定的销售任务，方可获得提成。如完不成销售任务，没有提成。每个月具体销售任务由总经理分解。
二十三、业务员应严格遵守总公司规章制度，佩戴标志上岗，维护公司形象。
二十四、业务员在推销产品过程中不得吃拿卡要或给客户虚假承诺，损害公司形象；如发现业务销售人员有违背公司规定，私自给客户承诺降价、享受优惠政策等行为的，一切后果及责任均由业务员本人承担，与公司无关。
二十五、业务员不得直接收取客户货款，否则将给予重罚并移交司法机关按挪用公款处理；
二十六、业务员不得利用工作之便，代销、推销其它农资企业产品。 二十七、业务员应熟知代销产品特点，掌握销售技巧、了解客户需求，经常向总经理反映市场动态。
二十八、业务人员应掌握公司出货流程、收款流程，出现问题时，应及时与客户沟通并给予解释，减少误解，提高工作效率
附则
二十九、总经理、业务员、配送中心、财务人员、调拨、保管相互之间应紧密团结，互相配合，恪尽职守，共同完成农资销售任务。出现问题时，总经理应及时予以协调，避免扩大化。
三十、鉴于农资销售的特殊性，配送中心、财务人员、调拨、保管及门店人员应以工作为大局，树立奉献意识，克服困难，做好服务，常年保持按时上下班。如因工作需要，需加班时，公司将酌情给予补助。总经理及业务员灵活安排工作时间，每周至少召开一次销售分析会议。
三十一、本办法在执行过程中，如发现与实际不符，或无法执行，应及时告知总公司，以便及时修订完善。
三十二、本办法由总公司稽查部负责稽查。
三十三、本办法自2012年1月10日起执行。