岗位操作手册
_______ERP项目 岗位操作手册－XX岗位
建立日期: 2011-05-22
修改日期:
文控编号: UF_XX_(PMP项目号)_03(阶段序号)_XX(流水号)
客户项目经理： 日 期： 用友项目经理： 日 期：
岗位操作手册
文档控制
更该记录
审阅
分发
岗位操作手册
目录
文档控制 .............................................................................................................................................. 2
更该记录 ......................................................................................................................................... 2
1. 2.
职责概要 ................................................................................................................................... 4 主要流程 ................................................................................................................................... 5
2.2.1 【作业流程】 .......................................................................................................................... 9 B 委外订单拷贝.............................................................................................................................. 11 C 委外订单修改 .............................................................................................................................. 12 D 委外订单子件修改-1 ................................................................................................................... 12 D 委外订单子件修改-2 ................................................................................................................... 13 2.3.1 【作业流程】 ........................................................................................................................ 13
岗位操作手册
1. 职责概要
1.1. 【主要工作】
1) 每天接收PMC部的《物料请购单》，并负责把它转化成采购订单并及时下达到各合格供应商。 2) 根据系统进行对物料交期的跟进，并要求及时将物料异常信息反馈给PMC部。 3) 定期地评审供应商，务必保证合格的供应商资料及时录入到系统。 4）定期地对物料的价格进行比价，并及时更新物料的最新价格。 5）对到货有异常的物料需及时作处理。
1.2. 【职责要求】
1) 每天的采购订单必须通过系统下达，并必须严格按照本作业规范进行作业。 2) 及时处理每天的业务单据流程，确保系统中的单据是最新的更新数据。 3) 需及时完善好系统的基本资料。
4）协同供应商严格按照我司的要求进行送货。
1.3. 【关联部门】
1) PMC部：PMC部需严格按照物料申购原则，确保所有申购都在系统中执行。
2) 品管部：对异常来料需及时将异常报告传达给采购部，确保采购部在第一时间内处理异常物料。
3) 生产部：对于来料不良判定挑选加工使用的物料需要退回供应商时，退回仓库时需作好相应的数量及包装 要求。
4）工程部：及时将新物料确认，并给采购部提供物料相应的图纸资料。
岗位操作手册
2. 主要流程
1.4. 采购订单作业
2.1.1 【作业流程】
岗位操作手册
岗位操作手册
B。 MRP件业务规范-2
C。 ROP件业务规范-1
岗位操作手册
C。 ROP件业务规范-2
2.1.3【注意事项】
1) 只有被审核过的方可以进入采购订单业务。
2) 采购订单生成只有通过比价生单模式方可以自动带出单价，而且在生单之前，所需请购的物
岗位操作手册
料必须做好了相关的价格设置。
3) 只有在存货属性里面设置了外购属性，才可以在采购订单里操作。 4）如果不能及时进行价格设置，采购订单生成时必须手工录入单价。
5）在作ROP件转采购订单时，必须先确保ROP件是否设定了供应商存货对照表中的配额及价格设置，否则不可以自动生单，则需通过手工拷贝ROP计划表进行生单。
1.5. 委外订单作业
岗位操作手册
2.2.2 【作业规范】
A 委外订单新增
岗位操作手册
B 委外订单拷贝
岗位操作手册
C 委外订单修改
D 委外订单子件修改-1
岗位操作手册
D 委外订单子件修改-2
2.2.3 【注意事项】
1）委外订单必须通过生产订单进行生成。 2）委外订单中外委明细必须填好单价。 1.6. 供应商管理作业
2.3.1 【作业流程】
1）供应商有新增的时候，需进入“设置\基础档案\客商信息\供应商档案”中进行维护。
2）根据供应商的供求信息，需在系统作对应的存货价格设置：路径是为“采购管理\供应商管理\供应商存货价格表”中进行维护。 2.3.2 【作业规范】 1）供应商新增-1
岗位操作手册
2）供应商新增-2
岗位操作手册
3）供应商新增-3
4）供应商新增-4
岗位操作手册
5）供应商存货价格表维护
岗位操作手册
2.3.3 【注意事项】
1）供应商资料需及时录入进去，否则不可以进行采购业务。 2）存货价格在设置的时候注意，含税单价等于无税单价。
岗位操作手册
_______ERP项目 岗位操作手册－XX岗位
建立日期: 2011-05-22
修改日期:
文控编号: UF_XX_(PMP项目号)_03(阶段序号)_XX(流水号)
客户项目经理： 日 期： 用友项目经理： 日 期：
岗位操作手册
文档控制
更该记录
审阅
分发
岗位操作手册
目录
文档控制 .............................................................................................................................................. 2
更该记录 ......................................................................................................................................... 2
1. 2.
职责概要 ................................................................................................................................... 4 主要流程 ................................................................................................................................... 5
2.2.1 【作业流程】 .......................................................................................................................... 9 B 委外订单拷贝.............................................................................................................................. 11 C 委外订单修改 .............................................................................................................................. 12 D 委外订单子件修改-1 ................................................................................................................... 12 D 委外订单子件修改-2 ................................................................................................................... 13 2.3.1 【作业流程】 ........................................................................................................................ 13
岗位操作手册
1. 职责概要
1.1. 【主要工作】
1) 每天接收PMC部的《物料请购单》，并负责把它转化成采购订单并及时下达到各合格供应商。 2) 根据系统进行对物料交期的跟进，并要求及时将物料异常信息反馈给PMC部。 3) 定期地评审供应商，务必保证合格的供应商资料及时录入到系统。 4）定期地对物料的价格进行比价，并及时更新物料的最新价格。 5）对到货有异常的物料需及时作处理。
1.2. 【职责要求】
1) 每天的采购订单必须通过系统下达，并必须严格按照本作业规范进行作业。 2) 及时处理每天的业务单据流程，确保系统中的单据是最新的更新数据。 3) 需及时完善好系统的基本资料。
4）协同供应商严格按照我司的要求进行送货。
1.3. 【关联部门】
1) PMC部：PMC部需严格按照物料申购原则，确保所有申购都在系统中执行。
2) 品管部：对异常来料需及时将异常报告传达给采购部，确保采购部在第一时间内处理异常物料。
3) 生产部：对于来料不良判定挑选加工使用的物料需要退回供应商时，退回仓库时需作好相应的数量及包装 要求。
4）工程部：及时将新物料确认，并给采购部提供物料相应的图纸资料。
岗位操作手册
2. 主要流程
1.4. 采购订单作业
2.1.1 【作业流程】
岗位操作手册
岗位操作手册
B。 MRP件业务规范-2
C。 ROP件业务规范-1
岗位操作手册
C。 ROP件业务规范-2
2.1.3【注意事项】
1) 只有被审核过的方可以进入采购订单业务。
2) 采购订单生成只有通过比价生单模式方可以自动带出单价，而且在生单之前，所需请购的物
岗位操作手册
料必须做好了相关的价格设置。
3) 只有在存货属性里面设置了外购属性，才可以在采购订单里操作。 4）如果不能及时进行价格设置，采购订单生成时必须手工录入单价。
5）在作ROP件转采购订单时，必须先确保ROP件是否设定了供应商存货对照表中的配额及价格设置，否则不可以自动生单，则需通过手工拷贝ROP计划表进行生单。
1.5. 委外订单作业
岗位操作手册
2.2.2 【作业规范】
A 委外订单新增
岗位操作手册
B 委外订单拷贝
岗位操作手册
C 委外订单修改
D 委外订单子件修改-1
岗位操作手册
D 委外订单子件修改-2
2.2.3 【注意事项】
1）委外订单必须通过生产订单进行生成。 2）委外订单中外委明细必须填好单价。 1.6. 供应商管理作业
2.3.1 【作业流程】
1）供应商有新增的时候，需进入“设置\基础档案\客商信息\供应商档案”中进行维护。
2）根据供应商的供求信息，需在系统作对应的存货价格设置：路径是为“采购管理\供应商管理\供应商存货价格表”中进行维护。 2.3.2 【作业规范】 1）供应商新增-1
岗位操作手册
2）供应商新增-2
岗位操作手册
3）供应商新增-3
4）供应商新增-4
岗位操作手册
5）供应商存货价格表维护
岗位操作手册
2.3.3 【注意事项】
1）供应商资料需及时录入进去，否则不可以进行采购业务。 2）存货价格在设置的时候注意，含税单价等于无税单价。