劳保用品申请、使用管理规定
1.目的:
为规范劳保用品申请、领用流程,控制成本,特制定本规定。
2.适用范围:
本规定适用于康特公司所有部门。
3.职责:
3.1 各部门助理:
1、每月五金配件、劳保用品的提出和申请。
2、每月部门申请物料账务报表,各型号物料使用金额分析表。
3.2管理部仓管员:
1.根据《采购申请单》,对验收合格的五金、劳保用品入库。
2.根据《采购申请单》数量、部门信息,进行物品的发放。
3.汇总各部门月度申请信息,通知采购。
4.退货处理。
3.3 各部门主管:
1.本部门所需五金、劳保用品数量的评估、申请和领用单据的审核。
4.作业规定:
4.1申请:
4.1.1月度需求申请,各需求部门主管根据生产状况和过往申请经验,预测本部门当月采购物品类别、规格和数量,在每月25日前提请批准。
4.1.2临时需求申请,在月度需求没有申请临时必须的五金、劳保用品,由需求部门填写《采购申请单》,交厂长批准后,由部门助理通知采购购买。
4.1.3各部门主管需对本部门采购物品的必要性、紧迫性和数量负责。必要不紧急的在月申购时统一申请;紧急不必要的需和相关部门讨论后决定;需求数量应适度从紧,严禁超买超用;特殊物品须以旧换新(附《以旧换新物料清单》)。
4.1.4各部门每月申请物料需制作报表,以月为单位作分析比对,部门主管控制用量 制定对策每月降低使用比例。
4.2采购:
4.2.1《月度申请单》、《采购申请单》经厂长批准后,由管理部通知采购购买。
4.3入库:
4.3.1供应商送货到厂后,仓管员需通知电工或申请人员到场验收。
4.3.1.1电工负责采购物资的品质、规格型号、功能的验收;
4.3.1.2申请人员负责核对送货数量是否与请购数量、所需型号是否一致;
4.3.1.3电工、申请人员共同验收合格后,需在《送货单》上签字确认。
4.3.2物品验收合格后,仓管员需登记造册(可以是电子档),妥善保管,以备领用。
4.3.3验收不合格的物品,当场退还供应商,并由仓管员在《送货单》上注明或开退货单。
4.4出库:
4.4.1仓管员在登记入库的同时查看其申请部门及人员的相关信息,以便通知相关部门及时领用。
4.4.2各部门在领用物品时须填写《领料申请单》,仓管员核对表单领用项目、描述、数量、签字与《采购申请单》无误后,开始发料。
4.4.3仓管员需做好物品的出入账管理(可以是电子档)。
4.5财务处理:
4.5.1采购每月25日前通知供应商开具当月送货明细及发票,确保当月送货当月开票;
4.5.2采购在接到供应商开具的发票后,按财务要求填写《对账单》(附相关采购、领用信息资料),报权限主管批准,在月底前送财务审核。
以旧换新物品类别表:
劳保用品申请、使用管理规定
1.目的:
为规范劳保用品申请、领用流程,控制成本,特制定本规定。
2.适用范围:
本规定适用于康特公司所有部门。
3.职责:
3.1 各部门助理:
1、每月五金配件、劳保用品的提出和申请。
2、每月部门申请物料账务报表,各型号物料使用金额分析表。
3.2管理部仓管员:
1.根据《采购申请单》,对验收合格的五金、劳保用品入库。
2.根据《采购申请单》数量、部门信息,进行物品的发放。
3.汇总各部门月度申请信息,通知采购。
4.退货处理。
3.3 各部门主管:
1.本部门所需五金、劳保用品数量的评估、申请和领用单据的审核。
4.作业规定:
4.1申请:
4.1.1月度需求申请,各需求部门主管根据生产状况和过往申请经验,预测本部门当月采购物品类别、规格和数量,在每月25日前提请批准。
4.1.2临时需求申请,在月度需求没有申请临时必须的五金、劳保用品,由需求部门填写《采购申请单》,交厂长批准后,由部门助理通知采购购买。
4.1.3各部门主管需对本部门采购物品的必要性、紧迫性和数量负责。必要不紧急的在月申购时统一申请;紧急不必要的需和相关部门讨论后决定;需求数量应适度从紧,严禁超买超用;特殊物品须以旧换新(附《以旧换新物料清单》)。
4.1.4各部门每月申请物料需制作报表,以月为单位作分析比对,部门主管控制用量 制定对策每月降低使用比例。
4.2采购:
4.2.1《月度申请单》、《采购申请单》经厂长批准后,由管理部通知采购购买。
4.3入库:
4.3.1供应商送货到厂后,仓管员需通知电工或申请人员到场验收。
4.3.1.1电工负责采购物资的品质、规格型号、功能的验收;
4.3.1.2申请人员负责核对送货数量是否与请购数量、所需型号是否一致;
4.3.1.3电工、申请人员共同验收合格后,需在《送货单》上签字确认。
4.3.2物品验收合格后,仓管员需登记造册(可以是电子档),妥善保管,以备领用。
4.3.3验收不合格的物品,当场退还供应商,并由仓管员在《送货单》上注明或开退货单。
4.4出库:
4.4.1仓管员在登记入库的同时查看其申请部门及人员的相关信息,以便通知相关部门及时领用。
4.4.2各部门在领用物品时须填写《领料申请单》,仓管员核对表单领用项目、描述、数量、签字与《采购申请单》无误后,开始发料。
4.4.3仓管员需做好物品的出入账管理(可以是电子档)。
4.5财务处理:
4.5.1采购每月25日前通知供应商开具当月送货明细及发票,确保当月送货当月开票;
4.5.2采购在接到供应商开具的发票后,按财务要求填写《对账单》(附相关采购、领用信息资料),报权限主管批准,在月底前送财务审核。
以旧换新物品类别表: