仓库管理报告
• 物资入库验收管理制度
1 、 采购员完成采购任务，货到厂时应及时到仓库办理入库手续，其程序具体规定如下：
1）、公司领导批准的采购计划单。
2 ）、供货单位发票（符合国家税务规定）。
1 ）、认真填写《检收单》，一式三联，并签署。
2 、 保管员判明实属本库保管物资后，应对货物及凭证认真检查所收物资名称、规格、数量、质量，当证件完全符合后，按公司物资检验制度规定提请品质部（也可以是采购计划单的制单人）进行质检，暂不验收，存放在待验区。物品及用时可等检验通过后填写领料单签字批准可直接放到所用地。
3 、 技术质检应根据分管物资的特性，按不同规定办理。
4 、 钢材由品质部检验签证合格后，方可入库。
5 、 化工原材料由品质部会同技术部检验签字后，方可入库。
6 、 入库物资验收合格无误后，由保管员签署、仓库主管复核签署才有效。
7 、 办妥后的入库单由保管员、采购员、财务部各存一联记帐。 8 、 物资验收后一段时间内若发现问题，保管员应立即通知采购员与供货单位交涉，办理退货，由采购员负责追加经济损失。
9 、 如货已到，无论发票到或未到，均办理正式入库单。 10 、 通过全数的方式逐件进行数字验收，按实有数量验收，按重量计算的物资，应通过过磅员签发的磅单为准（空、重车分别过磅）按长度的物资应丈量或量方。
11 、 下列情况应严格把关，不准验收：
1 ）、无公司领导批准采购的。
2 ）、与合同订货单计划不符的。
3 ）、违反公司规定，采购员工作标准，没按规定进货渠道采购的。
4 ）、质量不合格的。
12 、公司自制的器具、配件的入库由制造部门填写入库单，检验员检验合格后方可入库。
13 、待验收物资，不合格物资，保管员应妥善保管，并督促抓紧处理，手续应健全。
14 、物资因生产急需或其他原因不便入库，而直接送到现场，保管员要亲自赴现场办理入库和发料手续。
仓库物资入库程序如下：
二、物资保管与保养
1 、根据不同类别、形状、特点、用途分库分区；保管要做到“三清”，“二齐”，“四号定位”摆放。
三清：材料清、数量清、规格清
二齐：摆放整齐、库容整齐
四号定位：按区、按排、按架、按位定位
2 、 保管物资应做到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求，适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装，存放不当应及时改进。
三、物资出库管理
1 、保管员发料应按主管部门批准的领料单及计划限额进行发料，物资发放应视生产需要。既发整又发零。
2 、对退货物资由领料单位办理，并做好登记，冲帐手续。
3 、要注意审查各种领料单的合法性，有下列情形之一者，不准出库。
1 ）、凭单印签不符不全，批准手续不符
2 ）、凭单字据不清或被涂改
3 ）未验收入库物资
4 ）发料应对保质负责，严禁发不合格物资
5 ）、先进先出，后进后出。
4 、其出库程序如下：
四、清仓盘点和盘盈、盘亏、报废处理。
1 、保管员应坚持实地盘点法，年终进行全面盘点，盘点应做到： 1 ）、盘点时发现盈或亏应重复一次，重新核实，并分析原因，提出改进意见或措施，做好记录。
2 ）、检查安全防火设施和措施器材等，发现问题及时向领导汇报并采取防范措施。
3 ）、清仓盘点中发生的盘盈、盘亏应由保管员查明真实原因，及时报告领导。
五、帐务处理
1 、保管员应建立材料帐，并按规定项目仔细记好帐目。
2 、记帐要认真，帐、卡、物三相符，材料收支与结存要保持平衡。
六、废旧物资回收利用管理
1 、确定废旧物资回收范围
1 ）各种包装物的回收
2 ）各种容器的回收
3 ）各种金属的回收。
4 ）不能再修复的工具、量具等
5 ）其它各种有用物资的回收
七、 仓库应设置废旧物资回收专区，单独建帐。
１）实行交旧领新（工具、电器，电机等）
２） 员工工种变动调离时，所领（借）的工、器具应退回仓库，办理退料手续。
3 ） 报废物资、仓储容器、废料的变价收入管理。任何部门、任何人不能擅自处理，应由物资管理部门负责人指定专人处理，收入均归公司财务部门入帐。
仓库管理报告
• 物资入库验收管理制度
1 、 采购员完成采购任务，货到厂时应及时到仓库办理入库手续，其程序具体规定如下：
1）、公司领导批准的采购计划单。
2 ）、供货单位发票（符合国家税务规定）。
1 ）、认真填写《检收单》，一式三联，并签署。
2 、 保管员判明实属本库保管物资后，应对货物及凭证认真检查所收物资名称、规格、数量、质量，当证件完全符合后，按公司物资检验制度规定提请品质部（也可以是采购计划单的制单人）进行质检，暂不验收，存放在待验区。物品及用时可等检验通过后填写领料单签字批准可直接放到所用地。
3 、 技术质检应根据分管物资的特性，按不同规定办理。
4 、 钢材由品质部检验签证合格后，方可入库。
5 、 化工原材料由品质部会同技术部检验签字后，方可入库。
6 、 入库物资验收合格无误后，由保管员签署、仓库主管复核签署才有效。
7 、 办妥后的入库单由保管员、采购员、财务部各存一联记帐。 8 、 物资验收后一段时间内若发现问题，保管员应立即通知采购员与供货单位交涉，办理退货，由采购员负责追加经济损失。
9 、 如货已到，无论发票到或未到，均办理正式入库单。 10 、 通过全数的方式逐件进行数字验收，按实有数量验收，按重量计算的物资，应通过过磅员签发的磅单为准（空、重车分别过磅）按长度的物资应丈量或量方。
11 、 下列情况应严格把关，不准验收：
1 ）、无公司领导批准采购的。
2 ）、与合同订货单计划不符的。
3 ）、违反公司规定，采购员工作标准，没按规定进货渠道采购的。
4 ）、质量不合格的。
12 、公司自制的器具、配件的入库由制造部门填写入库单，检验员检验合格后方可入库。
13 、待验收物资，不合格物资，保管员应妥善保管，并督促抓紧处理，手续应健全。
14 、物资因生产急需或其他原因不便入库，而直接送到现场，保管员要亲自赴现场办理入库和发料手续。
仓库物资入库程序如下：
二、物资保管与保养
1 、根据不同类别、形状、特点、用途分库分区；保管要做到“三清”，“二齐”，“四号定位”摆放。
三清：材料清、数量清、规格清
二齐：摆放整齐、库容整齐
四号定位：按区、按排、按架、按位定位
2 、 保管物资应做到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求，适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装，存放不当应及时改进。
三、物资出库管理
1 、保管员发料应按主管部门批准的领料单及计划限额进行发料，物资发放应视生产需要。既发整又发零。
2 、对退货物资由领料单位办理，并做好登记，冲帐手续。
3 、要注意审查各种领料单的合法性，有下列情形之一者，不准出库。
1 ）、凭单印签不符不全，批准手续不符
2 ）、凭单字据不清或被涂改
3 ）未验收入库物资
4 ）发料应对保质负责，严禁发不合格物资
5 ）、先进先出，后进后出。
4 、其出库程序如下：
四、清仓盘点和盘盈、盘亏、报废处理。
1 、保管员应坚持实地盘点法，年终进行全面盘点，盘点应做到： 1 ）、盘点时发现盈或亏应重复一次，重新核实，并分析原因，提出改进意见或措施，做好记录。
2 ）、检查安全防火设施和措施器材等，发现问题及时向领导汇报并采取防范措施。
3 ）、清仓盘点中发生的盘盈、盘亏应由保管员查明真实原因，及时报告领导。
五、帐务处理
1 、保管员应建立材料帐，并按规定项目仔细记好帐目。
2 、记帐要认真，帐、卡、物三相符，材料收支与结存要保持平衡。
六、废旧物资回收利用管理
1 、确定废旧物资回收范围
1 ）各种包装物的回收
2 ）各种容器的回收
3 ）各种金属的回收。
4 ）不能再修复的工具、量具等
5 ）其它各种有用物资的回收
七、 仓库应设置废旧物资回收专区，单独建帐。
１）实行交旧领新（工具、电器，电机等）
２） 员工工种变动调离时，所领（借）的工、器具应退回仓库，办理退料手续。
3 ） 报废物资、仓储容器、废料的变价收入管理。任何部门、任何人不能擅自处理，应由物资管理部门负责人指定专人处理，收入均归公司财务部门入帐。