深圳市众富包装有限公司
电器、标准件、五金加工件及易耗品采购流程规定
一、采购单单号格式
1.电器、标准件采购单号格式：ZFDB+年+月+流水号，如：2.五金加工件（单台或批量）采购单号格式：ZFWJ+年+月+流水号，如：3.五金散件加工做好登记留底图纸后直接下发给加工厂，不用“采购单”的形式进行采购。
4.不常用的易耗品，填写“请购单”形式进行采购。
二、采购流程规定及采购人员
1.电器、标准件由采购人员进行采购，询价后“采购单”由采购主管审核，总经理批准，如总经理出差不在需要电话请示确认。
2.五金加工件（单台或批量）由生产经理采购，询价后“采购单”由采购主管审核，总经理批准；内部供应商则先加工好后再报价，采购主管审核，总经理批准。
3.五金散件加工，由生产经理采购，内部供应商则先加工好后再报价，“采购单”由生产经理审核，总经理批准。
4.易耗品，填写“请购单”后，采购主管或总经理签名后直接购买，如采购主管或总经理出差，总价超过200元的物品需电话请示同意方可购买，200元内的物品直接购买，事后补签“请购单”。
5.各供应商需按照交货期及该“采购单”全部货物到齐方可送货，否则仓库人员不得收货。
6.仓库人员收货时必须按照“采购单”上的数量进行收货，如数量不对应拒绝收货或请示领导。
三、货款支付流程规定
1.每月5日前采购员应把上月的电器或标准件“送货单”、对应的供应商“采购单”（签名原件），供应商的对账单核对无误后，交到财务，财务再次核对无误后交到总经理处批准请款，并计划支付供应商的货款日期。
2.每月5日前生产经理应把上月仓库人员签名的五金加工件（单台或批量）“送货单”、对应的供应商“采购单”（签名原件）核对无误后，交到财务，财务再次核对无误后交到总经理处批准请款，并计划支付供应商的货款日期。
3.每月5日前生产经理应把上月五金散件加工及供应商的“散件加工单”（应有生产经理的签名）核对无误后，交到财务，财务再次核对无误后交到总经理处批准请款，并计划支付供应商
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电器、标准件、五金加工件及易耗品采购流程规定
一、采购单单号格式
1.电器、标准件采购单号格式：ZFDB+年+月+流水号，如：2.五金加工件（单台或批量）采购单号格式：ZFWJ+年+月+流水号，如：3.五金散件加工做好登记留底图纸后直接下发给加工厂，不用“采购单”的形式进行采购。
4.不常用的易耗品，填写“请购单”形式进行采购。
二、采购流程规定及采购人员
1.电器、标准件由采购人员进行采购，询价后“采购单”由采购主管审核，总经理批准，如总经理出差不在需要电话请示确认。
2.五金加工件（单台或批量）由生产经理采购，询价后“采购单”由采购主管审核，总经理批准；内部供应商则先加工好后再报价，采购主管审核，总经理批准。
3.五金散件加工，由生产经理采购，内部供应商则先加工好后再报价，“采购单”由生产经理审核，总经理批准。
4.易耗品，填写“请购单”后，采购主管或总经理签名后直接购买，如采购主管或总经理出差，总价超过200元的物品需电话请示同意方可购买，200元内的物品直接购买，事后补签“请购单”。
5.各供应商需按照交货期及该“采购单”全部货物到齐方可送货，否则仓库人员不得收货。
6.仓库人员收货时必须按照“采购单”上的数量进行收货，如数量不对应拒绝收货或请示领导。
三、货款支付流程规定
1.每月5日前采购员应把上月的电器或标准件“送货单”、对应的供应商“采购单”（签名原件），供应商的对账单核对无误后，交到财务，财务再次核对无误后交到总经理处批准请款，并计划支付供应商的货款日期。
2.每月5日前生产经理应把上月仓库人员签名的五金加工件（单台或批量）“送货单”、对应的供应商“采购单”（签名原件）核对无误后，交到财务，财务再次核对无误后交到总经理处批准请款，并计划支付供应商的货款日期。
3.每月5日前生产经理应把上月五金散件加工及供应商的“散件加工单”（应有生产经理的签名）核对无误后，交到财务，财务再次核对无误后交到总经理处批准请款，并计划支付供应商